陕西社会主义学院2016年预算说明

一、学院基本情况

    学院内设机构有：办公室、人事处、教务处、教研室、总务处，共5个处室。我院参公编制45人，事业编制11人，共计56人。其中院领导职数6名：院长1名、书记1名（兼任）、副书记1名（副厅级）、副院长2名（副厅级）、副巡视员1名（副厅级），处级领导职数15名。

    截止2016年1月1日我院在职参公人员39人（其中工勤6人），事业人员7人，共计46人；离退休人员27人，其中；离休干部1人，退休职工26人。

   二、2016年主要工作思路及工作任务

   深入学习贯彻党的十八届五中全会和习近平同志系列讲话精神，以《中国共产党统一战线工作条例（试行）》及省委《实施细则》精神的贯彻落实推动我院各项工作取得新进展、新突破、新成效，实现“十三五”开好局、起好步。2016年我院将围绕“创建一流社院”着重做好以下几个方面的工作： 固本强基抓党建、健全制度抓落实、围绕中心抓培训、夯实基础抓科研、资源共享抓质量、人文关怀抓服务、文化学院抓开拓。

按照省委统战部印发的《2016年度陕西统一战线教育培训计划》文件要求。2016年我院计划承办17期培训班（比上年增加3期），预计850人/次（比上年多200人/次）。

三、部门预算基本情况

    我院2016年财政拨款预算总计1033.16万元，比上年减少15.26万元，主要原因为：2016年我院取消了港澳台培训计划。

    2016年支出预算1041.66万元，计划使用上年结余资金弥补预算收支差额。其中：基本支出546.81万元（包含：工资福利支出327.15万元、商品服务支出178.72万元、对个人和家庭的补助支出40.94万元）；项目支出494.85万元，主要用于保障教学场所、受训学员食宿及教材、科研及《陕西社会主义学院学报》的印发、政府采购办公教学设备等。

我单位2016年三公经费的预算情况为：公务接待费4万，与上年度持平；因公出国（境）费5万元，与上年度持平；公务车辆运行维护费15.24万元，较上年增加6万元。增减变动的原因：我单位严格执行八项规定的要求，严格在标准之内执行公务接待，保证公务接待费用不增长；严格控制、审批因公出国（境）人数，保证因公出国（境）的费用不增加；公务车辆运行维护费用增加6万，主要原因为我单位车辆老旧，所有公车使用时间已超十年，维护维修成本逐年增加。故2016年预算增加了6万。

四、预算情况报表公开