陕西社会主义学院2017年部门综合预算

一、部门主要职责；
陕西社会主义学院（陕西中华文化学院）是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是党
外代表人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门。
二、2017 年年度部门工作任务；
深入贯彻党的十八届六中全会精神，以习总书记关于统战工作的系列讲话精神为指导，紧跟中央
社院推进教学科研改革步伐，认真贯彻落实中共中央《关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意
见》（中发[2012]4 号）和《2010-2020 年干部教育培训改革纲要》，适应省委“追赶超越、创新发
展”的新思路、新要求，立足“大统战”、“大文化”，突出政治培训，广泛凝聚共识，在高质量完
成好全省统战系统年度培训计划任务的同时，继续自主举办全省社院系统师资培训、能力提升、专题
培训、工作研讨和交流等班次，根据实际需要，安排2—3 个班次列入全省统一战线教育培训计划，
并办出实效。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式;
我院为全额拨款的正厅级参公事业单位，省财政一级核算，无下属单位，采用国库集中支付系统
管理财政经费。
四、部门人员情况说明
我院内设办公室、人事处、教务处、教研室、总务处共5个处室。学院编制56人，截至2016年10
月在册实有人员72名，其中：在职人员45名；离退休人员27名。在职职工中：参公30人、事业9人、
工勤6人；离退休人员中：离休1人，参公21人，事业2人，工勤3人。
五、部门国有资产占有使用情况说明
截至2016 年12 月，我单位共有公务车3 辆，无单价20 万元以上大型设备。2017 年部门预算未
安排购置车辆和单位价值20 万元以上设备。
六、部门预算绩效目标说明
2017 年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，共有3 项专项业务支出和3 项政
府采购类支出，涉及一般公共预算当年拨款448.08 万元。
七、2017 年部门预算收支说明
1、收支预算总体情况。
我院为全额财政拨款事业单位，2017 年公共预算拨款1142.29 万元，较2016 年预算增加了109.13
万元，主要原因为人员变动和工资调整引起的各项工资福利支出增加，如：医疗保险调增、住房公积
金调增；另外由于养老保险制度改革今年新增基本养老保险单位缴费64 万元，离退休公用经费及离
退休特需费提标1.57 万元。
2、公共预算拨款支出明细情况。
2017 年我院预算工资福利支出453.28 万元，由于工资调整和养老保险制度改革，较上年预算增
加了126.13 万元；公用经费170.05 万元，较上年减少8 万元主要为公务车辆运行维护费的减少，其
原因为我院虽在编有3 辆公务用车，但车牌号为陕AV0371 的红旗牌小轿车，购置时间为2001 年，运
行时间和公里数已超过报废时限，基本上已经不能正常运转，目前我院仅2 辆公务用车可正常运行。
对个人和家庭的补助支出70.88 万元，较上年增加29.94 万元，主要原因为工资结构调整引起的
医疗保险、住房公积金、离退休人员公用经费的增加；专项业务支出361.78 万元，较上年减少120.17
万元，主要原因为我院厉行节约严格控制培训费支出，预算减少培训费支出97.82 万元，若有预算资
金不足计划使用上年项目经费结余资金弥补；其他资本性支出86.3 万元，较上年增加73.23 万元，
主要原因为我院今年办公楼、综合教学楼楼顶都需要进行改造修缮。另有2016 年项目结余资金980
万元为2016 年申报成功的我院学员文体中心建设工程，各项能评、环评、红线图都已审批完成，待
招标开工，需要结转到2017 年实施。
3、政府性基金预算支出情况。2017 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
4、国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
5、“三公”经费等预算情况。
近几年我院认真落实中央“八项规定”，严格控制“三公”经费支出，努力做到“三公”经费预
算支出只减不增，2017 年我院预算因公出国（境）费用5 万元，与上年保持一致，主要原因为，我院为统战性质干部培训学院，涉及海外华侨及港澳台工作，为保障正常业务的开展，预算中需要保留部分因公出国处境经费；公务接待费4 万元，较上年无增减变化，主要原因为近几年各相关单位均严抓落实八项规定，我院在实际执行过程中厉行节约严格控制和压缩公务接待支出，为保障机关正常业务往来、各省市社院工作交流，预算公务接待费4万元；公务用车运行维护费10 万元，较上年预算减少5.24 万元，主要原因为，一方面我院在公车改革后严格执行公务车辆外出审批制度，尽可能的减少公务车辆的派用，另一方面我院虽在编有3 辆公
务用车，但车牌号为陕AV0371 的红旗牌小轿车，购置时间为2001 年，已超过报废年限，基本上已经
不能正常运转，我院目前仅2 辆公务用车能正常运行，很多应派车业务都被缩减。
2017 年我院预算培训费228.7 万元，一方面用于省委统战部《2017 年党外代表人士培训计划》
中由我院承办的培训班支出，我院为党外代表人士的联合党校，主要职能就是培训；另有8 万元为我
院教师及职工教育培训经费。在我院全体职工的共同努力下，厉行节约，参考2016 年支出情况，我
院2017 年培训费预算支出较上年减少97.82 万元。
2017 年会议费预算8.58 万元，主要用于陕西省社会主义学院院长会支出，为省内各地市社会主
义学院提供交流沟通的平台，提高我省党外代表人士培训水平。
6、机关运行经费安排情况。
2017 年我院的机关运行经费预算170.05 万元，较上年减少8 万元，主要为公务车辆运行维护费
减少了5.24 万元。我院的行政运行经费主要用于：办公费25 万，邮电通信费6 万，公务车辆运行维
护费10 万元，维修维护费10.56 万，以及办公场所的水、电、物业费等开支。
7、政府采购情况情况。2017 年我院预算政府采购资金共计86.3 万元，其中办公教学设备购置27
万较上年增加了14.1 万元，原因为我院将原为项目支出的信息网络维护费（光纤租赁费）纳入政府
采购经费管理，经政府采购直接支付，有利于对财政资金支出的监管。另外为配合文体中心建设我院
今年新增两项小型维修改造项目，分别为综合教学楼顶维修改造29.8 万元和文体中心配套设施建设
29.5 万元，一方面是对办公楼和综合教学楼顶进行维修改造，在文体中心建成后，建一条通道，从
楼顶链接办公楼、综合教学楼和学员文体中心。
八、2017 年专项资金预算情况说明
2017 年我院主要履职专项业务有三项，分别为：统战工作教育培训，预算经费242.22 万元，
用于省委统战部《2017 年党外代表人士培训计划》中由我院承办的培训班支出包括培训学员的食、
宿及其他培训教材、培训用品等支出；科研及学报专项业务费15 万元，用于2017 年学报的刊印、发
行，以及教学科研经费支出；综合教学楼运行费99.56 万元，用于保障学员培训的综合教学楼的各项
运转、维护支出。
2017 年我院报政府采购审批专项业务有三项，分别为：维修改造类的综合教学楼顶维修改造
29.8 万元和文体中心配套设施建设29.5 万元；专项购置经费的办公教学设备购置27 万元，具体支
出情况和原因在第七条中已说明。
九、专业名词解释
(一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务
接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服
务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料

及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：陕西社会主义学院2017年部门综合预算报表