陕西社会主义学院2016年部门决算说明

一、学院基本情况

    我院是一所具有统战性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线系统的干部院校。我院为省委统战部管理的具有独立法人资格的正厅级省直事业单位，为全额财政拨款的参公事业单位，执行行政单位会计制度。

（一）、主要职责

    自1984年恢复办学以来，始终坚持以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导，本着"爱国、团结、民主、求实"的校训，坚持走"高层次、有特色、正规化"的办学道路，在努力建设富有陕西特色的统一战线三支队伍教育培训基地工作中取得了显著成绩。

     1、为统一战线工作服务，组织全省各民主党派、工商联和无党派代表人士学习研究党的基本理论及统一战线理论和党的路线、方针、政策，提高他们的理论水平和参政议政、民主监督的能力。

    2、培训分管统战工作的县（区、市）委书记和对全省统战系统干部进行培训，提高统战干部的政治素质和业务水平。   

    3、进行统战理论教学和研究工作。

    4、协助有关部门对学员在学习期间的表现进行考核，为民主党派和统战工作部门选拔培养干部提供参考意见。

  （二）、2016年主要工作完成情况

       2016年，陕西社院在省委领导和省委统战部的指导下，认真学习贯彻党的十八大、十八届五中、六中全会和习近平总书记系列讲话精神，强化学习，凝聚共识，加强领导班子建设，强化理论业务学习，严肃纪律转变作风；突出特点，求真务实，切实做好教学科研工作；以陕西文化特色为依托，做好中华文化学院工作；进行整改，进一步加强和改进教学管理及后勤保障工作；统筹兼顾，履行职责，推动学院正规化建设再上新台阶。

按照全院工作布署和省委统战部下发的《2016年度陕西省统一战线教育培训计划》，圆满完成了年度培训任务，完成培训班次31期，培训学员1487人。在培训过程中，我们不断探索干部培训的客观规律，尊重学员的主体地位，科学设置教学内容，不断创新教学方法，提高培训的针对性和实效性；进一步创新班务管理，完善了教学管理相关规章制度，规范了班主任跟班职责，塑造了和谐、有序的教学管理氛围。今年共累计发表论文10余篇，其中《多党合作与中国特色社会主义法治道路》获得中央社会主义学院2016年度多党合作与“四个全面”专项课题立项；《抗日战争时期陕甘宁边区多党合作的实践及其时代价值》一文入选重庆社院举办的纪念“抗战胜利70周年与多党合作”主题征文活动；注重加强与台湾和香港同胞的交流，积极参加有关科研活动和会议交流，推进中华文化学院工作的开展

 （三）、部门决算单位构成

    陕西社会主义学院内设：办公室、人事处、教务处、教研室、总务处。

根据陕西社会主义学院三定方案（陕编办发【2004】7号、【2006】70号、【2007】83号文件）规定，我院参公编制39人，事业编制9人，共计48人。其中院领导职数6名：院长1名、书记1名（兼任）、副书记1名（副厅级）、副院长2名（副厅级）、副巡视员1名（副厅级），处级领导职数15名。

     截止2016年12月31日我院在职参公人员38人（其中工勤6人），事业人员9人，共计47人；离退休人员27人，其中；离休干部1人，退休职工26人。

二、2016年部门决算报表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

三、2016年决算情况说明

     （一）、2016年部门决算收支总体情况

2016年我院全年总收入12681656.19元。

（1）、财政拨款12664192.06元。其中：共产党事务拨款7453517.21元；干部教育及培训拨款3437678.00元；归口管理的行政单位离退休拨款1539617.70元；医疗保障拨款59043.28元；住房保障支出（住房公积金）拨款191800元。

（2）、其他收入17464.13元。由以下几项组成：1、依照财政对行政事业专户清理要求，对我院基建专户销户转入基本户14716.65元；2、利息收入2747.48元。。  

以上收入占总收入比例：财政拨款收入占总收入99.86%，其他收入占总收入的0.14%。

2016年预算财政拨款收入比2015年减少15.26万元，财政拨款预算支出比2015年减少6.76万元。

主要为年初计划退休工资、津补贴交省养老基金管理中心发放，单位预算支出中不再发放，但实际2016年11月才正式移交。工资福利支出增加的部分主要也为养老保险和职业年金。

2016年我院全年总支出12473166.50元。

（1）、基本支出7906277.70元。其中：工资福利支出4218973.16元；商品和服务支出1272005.16元；对个人和家庭补助支出2415299.38元。

（2）、项目支出4566888.80元。其中：商品和服务支出3486669.21元；基本建设类支出631014.44元；其他资本性支出449205.15元。

（二）、2016年一般公共预算财政拨款收入、支出分析。

     一般公共预算财政拨款收入情况分析表：   

一般公共预算财政拨款支出情况分析表：

（三）“三公”经费、培训费及会议费支出情况

 1、 2016年我院严格执行八项规定，严格控制因公出国处境审批，2016年未派出因公出国处境人次，没有发生因公出国出境费用支出，与上年因公出国处境费用支出情况保持一致。

2、2016年我院公务接待4批次，共24人，公务接待费用支出4298元，主要为其他省社院教职工来我院考察交流工作产生。2016年我院为贯彻落实八项规定，严格控制公务接待标准，缩减公务接待批次，公务接待较上年减少7人次，因此公务接待费减少2391元。

3、我院共有3辆公务用车，2016年公务车辆维护运行费13.24万元，较上年增加3.44万元，主要原因为这今年我院虽严格执行公务车辆出行审批制度，无违规使用公车情况，但三辆公务车均较为老旧，车龄均已超过10年，其中一辆已过报废时限，因此产生的维修费用和油耗较高。

4、会议费支出情况：2016年我院召开全省社院院长座谈会，支出2.04万元，该项支出由我院基本支出预算中的培训费5.91万元中开支。此项支出为2016年度新增业务，主要目的为增强陕西各地市间社会主义学院的学术交流和教学工作，为更好的开展全省社会主要学院教学工作提供交流、沟通、总结经验的平台，2015年我院无会议费支出。

“三公”经费支出情况与上年对比见下表：（单位：万元）

2016年我院培训费支出267.2万元，全部为省委统战部下发的《2016年度陕西省统一战线教育培训计划》内安排班次，经费支出为专项经费（干部教育）支出，具体对比情况见下表：（单位：万元）

（四）2016年政府基金财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无此项收支

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无此项收支

（六）2016年其他重要事项说明

1、机关运行经费支出情况。2016年部门决算机关运行费支出121.29万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。主要为行政运行经费121.11万元和归口管理的行政单位离退休经费0.18万元。

2、政府采购支出情况。严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出13.62万元，分别为：固定资产管理器一组8500元；网络调试49500元；办公教学设备购置78200元（台式电脑12台、笔记本电脑1台、打印机1台、复印打印一体机4台）。

3、国有资产占用情况。我院已确权土地面积15000平方米，房屋面积3104平方米，公务车辆3辆。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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